中共巴彦淖尔市委员会党校
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
（一）部门职能
中共巴彦淖尔市委员会党校(市行政学院和社会主义学院)是市委、直属的正处级事业单位，是巴彦淖尔市培训轮训党员干部的主阵地、主渠道。设妇女干部培训基地、干部法治教育培训基地、人口理论教育培训基地、团干部培训基地、工会干部培训基地、政法干部培训基地等六个干部培训基地。
（二）部门主要职责
1、贯彻落实国家、自治区《中国共产党党校(行政学院)工作条例》的法律法规和有关政策、规划；
2、做好干部培训轮训工作；
3、实施教学改革，加强以教师为重点的队伍建设，加强新型智库建设，切实增强教学培训的针对性实效；
4、参与拟订教学培训发展战略和规划，指导教学培训行业体制改革工作；
5、加强对旗县党校的业务指导，切实提高全市党校系统化办学水平。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括中共巴彦淖尔市委员会党校。本部门无下属单位
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号
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单位名称
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1
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中共巴彦淖尔市委员会党校（本级）
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第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计2814.60万元。与年初预算相比，收、支总计增加911.81万元，增长32.40%，变动原因：偿还党校新校区建设费用。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计2005.32万元。与年初预算相比，收、支总计增加102.53万元，增长5.11%，变动原因：教育支出有所增加，社会保障和就业支出有所增加，卫生健康支出有所增加。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计2490.51万元，其中：本年收入合计2490.51万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余324.10万元；支出总计2657.68万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余156.92万元。与2020年度相比，收入支出总计减少347.03万元，下降12.23%，主要原因：是业务活动所需费用有所减少，故支出相应减少。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计2490.51万元，其中：财政拨款收入1950.51万元，占78.32%；事业收入540万元，占21.68%。
（可用饼图显示本年收入结构图）
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计2657.68万元，其中：基本支出1607.54万元，占60.49%；项目支出1050.15万元，占39.51%。
（可用饼图显示本年支出结构图）
图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计2814.60万元，其中：年初结转和结余324.10万元；支出总计2814.60万元，其中：年末结转和结余156.92万元。与2020年度相比，收入支出总计增加722.23万元，增长25.66%。主要原因：是本年举办培训班班次数有所增长，故收入支出较上年有所增长。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1950.51万元，其中：基本支出1223.35万元，占62.72%；项目支出727.16万元，占37.28%。
一般公共预算财政拨款支出1950.51万元。与年初预算相比，增加47.73万元，增长2.45%,变动原因：举办培训班班次数有所增加，故一般公共预算财政拨款支出有所增长。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因无。
2．教育支出。年初预算1647.71万元，决算支出1687.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因为本年度举办培训班班次数有所增加，故教育支出决算与预算有差异。
2．社会保障和就业支出。年初预算183.11万元，决算支出195.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因为本年度职工人数有所变动，故社会保障和就业支出决算数与预算数有所差异。
2．卫生健康支出。年初预算71.96万元，决算支出68.13万元，完成年初预算的94.68%。决算数与年初预算数的差异原因为本年度职工人数有所变动，所需缴纳的卫生健康支出有所变动，故卫生健康支出决算数与预算数有所差异。
（二）公共安全（类）
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因无。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1223.35万元，其中：人员经费954.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助，较上年增加52.92万元，主要原因是：职工总人数有所变动，故人员经费支出有所增长。公用经费269.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、资本性支出、办公设备购置，较上年增加187.63万元，主要原因是：本年度举办培训班班次数有所增加，故支出有多增长。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出6万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占83.33%；公务接待费支出1万元，占16.67%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于无。较上年增加（减少）0万元，主要原因是无。
公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于无，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是无。公务用车运行维护费支出5万元，用于1辆公务用车运行维护，车均运维费5万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是无，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出1万元。其中：国内公务接待费1万元，接待10批次，共接待250人次。主要用于一是公务接待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于无。公务接待费支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是无。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额1050.15万元。财政本年拨款金额727.16万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余322.99万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加（减少0万元，增长（降低）0%，主要原因无；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无；政府采购服务支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出269.04万元，比2020年减少34.76万元，降低11.44%。主要原因是：购买货物和服务的公用经费有所减少，故参照公务员法管理事业单位机关运行经费有所减少。。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0)辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是无。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金1872.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“ 干部教育培训经费项目 ”、“ 教学“五统筹”经费 ”、“ 五项业务经费 ”等5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1872.14万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ 干部教育培训经费 ”、“ 教学“五统筹”经费 ”、“ 五项业务经费 ”等5个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目均评价为达标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“ 干部教育培训经费 ”、“ 教学“五统筹”经费 ”、“ 五项业务经费 ”等5 个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目。
1. 干部教育培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为700万元，执行数为663.45万元，完成预算的94.78%。项目绩效目标完成情况：达标。未发现问题。
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项目支出绩效自评表
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（2021年度）
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项目名称
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干部教育培训经费项目
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主管部门
|
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实施单位
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中共巴彦淖尔市委员会党校
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项目资金
（万元）
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年初
预算数
|
全年
预算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
|
年度资金总额
|
700
|
700
|
663.45
|
10
|
94.78%
|
10
|
|
|
其中：当年财政拨款
|
700
|
700
|
663.45
|
—
|
94.78%
|
—
|
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
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年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
目标1：按照市委部署要求，安排党的十九届四中、五中全会等重大主题培训轮训；
目标2：认真完成市委政府下达的干部教育培训任务、社会主义学院培训；
目标3：通过承担课题、专业进修、教研考评和“蓝青工程”等方式，加强学科带头人、教研骨干和中青年教师的培养；
目标4：推进马克思主义理论研究，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中、六中全会精神，深入基层开展调研。
|
1、本年度完成了十九届四中、五中、六中全会主题培训等重大主题培训任务。
2、进行干部教育培训72期班次，培训任务人数为5916人。
3、对重点学科带头人、教研骨干和中青年教师进行重点培养、市委五届全会等工作。
4、完成市委五届全会培训任务。
|
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：财政供养人员
|
165人
|
165人
|
5
|
5
|
|
|
|
指标2：全年举办培训班期数
|
≥60期
|
72期
|
5
|
5
|
|
|
|
指标3：公务用车数
|
1辆
|
1辆
|
5
|
5
|
|
|
|
指标4：全年培训人数
|
≥4000人
|
5916人
|
5
|
5
|
|
|
|
质量指标
|
指标1：政府采购率
|
100%
|
100%
|
4
|
4
|
|
|
|
指标2：培训时间占总课时比重
|
≥70%
|
71%
|
4
|
4
|
|
|
|
指标3：党性教育占总课时比重
|
≥20%
|
20%
|
4
|
4
|
|
|
|
指标4：刊物按期完成率
|
100%
|
100%
|
4
|
4
|
|
|
|
时效指标
|
指标1：整体工作完成时间
|
2021年12月
|
2021年12月
|
4
|
4
|
|
|
|
指标2：刊物完成时间
|
2021年12月
|
2021年12月
|
4
|
4
|
|
|
|
指标3：培训完成时间
|
2021年12月
|
2021年12月
|
4
|
4
|
|
|
|
成本指标
|
指标1：全年三公经费支出
|
≤6万元
|
5.5万元
|
5
|
5
|
|
|
|
指标2：车辆运行维护成本
|
≤5万元
|
5万元
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1：完成非税收入
|
≥190万元
|
680.72万元
|
10
|
10
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1：培训规模
|
有所提高
|
有所提高
|
5
|
5
|
|
|
|
指标2：教学质量
|
有所提高
|
有所提高
|
5
|
5
|
|
|
|
可持续影响
指标
|
指标1：所培训内容对学员的影响
|
长期
|
长期
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：主管部门满意度
|
≥90%
|
90%
|
4
|
4
|
|
|
|
指标2：学员满意度
|
≥90%
|
90%
|
4
|
4
|
|
|
|
指标3：人民群众满意度
|
≥90%
|
90%
|
4
|
4
|
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
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2. 教学“五统筹”经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为20万元，执行数为19.4万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：达标。未发现问题。
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项目支出绩效自评表
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（2021年度）
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项目名称
|
教学“五统筹”经费项目
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|
主管部门
|
|
实施单位
|
中共巴彦淖尔市委员会党校
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|
项目资金
（万元）
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年初
预算数
|
全年
预算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
|
年度资金总额
|
20
|
20
|
19.4
|
10
|
97%
|
10
|
|
|
其中：当年财政拨款
|
20
|
20
|
19.4
|
—
|
97%
|
—
|
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
目标1：按照市委部署要求，安排党的十九届四中、五中全会等重大主题培训轮训；
目标2：认真完成市委政府下达的干部教育培训任务、社会主义学院培训；
目标3：通过承担课题、专业进修、教研考评和“蓝青工程”等方式，加强学科带头人、教研骨干和中青年教师的培养；
目标4：推进马克思主义理论研究，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中、六中全会精神，深入基层开展调研。
|
4、本年度完成了十九届四中、五中、六中全会主题培训等重大主题培训任务。
5、进行干部教育培训72期班次，培训任务人数为5916人。
6、对重点学科带头人、教研骨干和中青年教师进行重点培养、市委五届全会等工作。
4、完成市委五届全会培训任务。
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|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：财政供养人员
|
165人
|
165人
|
5
|
5
|
|
|
|
指标2：全年举办培训班期数
|
≥60期
|
72期
|
5
|
5
|
|
|
|
指标3：公务用车数
|
1辆
|
1辆
|
5
|
5
|
|
|
|
指标4：全年培训人数
|
≥4000人
|
5916人
|
5
|
5
|
|
|
|
质量指标
|
指标1：政府采购率
|
100%
|
100%
|
4
|
4
|
|
|
|
指标2：培训时间占总课时比重
|
≥70%
|
71%
|
4
|
4
|
|
|
|
指标3：党性教育占总课时比重
|
≥20%
|
20%
|
4
|
4
|
|
|
|
指标4：刊物按期完成率
|
100%
|
100%
|
4
|
4
|
|
|
|
时效指标
|
指标1：整体工作完成时间
|
2021年12月
|
2021年12月
|
4
|
4
|
|
|
|
指标2：刊物完成时间
|
2021年12月
|
2021年12月
|
4
|
4
|
|
|
|
指标3：培训完成时间
|
2021年12月
|
2021年12月
|
4
|
4
|
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成本指标
|
指标1：全年三公经费支出
|
≤6万元
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5.5万元
|
5
|
5
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|
指标2：车辆运行维护成本
|
≤5万元
|
5万元
|
5
|
5
|
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|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1：完成非税收入
|
≥190万元
|
680.72万元
|
10
|
10
|
|
|
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社会效益
指标
|
指标1：培训规模
|
有所提高
|
有所提高
|
5
|
5
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指标2：教学质量
|
有所提高
|
有所提高
|
5
|
5
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|
可持续影响
指标
|
指标1：所培训内容对学员的影响
|
长期
|
长期
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：主管部门满意度
|
≥90%
|
90%
|
4
|
4
|
|
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|
指标2：学员满意度
|
≥90%
|
90%
|
4
|
4
|
|
|
|
指标3：人民群众满意度
|
≥90%
|
90%
|
4
|
4
|
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
|
3. 五项业务经费项目自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为50万元，执行数为41.16万元，完成预算的82.32%。项目绩效目标完成情况：达标。未发现问题。
|
项目支出绩效自评表
|
|
（2021年度）
|
|
|
项目名称
|
五项业务经费项目
|
|
|
主管部门
|
|
实施单位
|
中共巴彦淖尔市委员会党校
|
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初
预算数
|
全年
预算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
|
年度资金总额
|
50
|
50
|
41.16
|
10
|
82.32%
|
10
|
|
|
其中：当年财政拨款
|
50
|
50
|
41.16
|
—
|
82.32%
|
—
|
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
目标1：按照市委部署要求，安排党的十九届四中、五中全会等重大主题培训轮训；
目标2：认真完成市委政府下达的干部教育培训任务、社会主义学院培训；
目标3：通过承担课题、专业进修、教研考评和“蓝青工程”等方式，加强学科带头人、教研骨干和中青年教师的培养；
目标4：推进马克思主义理论研究，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中、六中全会精神，深入基层开展调研。
|
7、本年度完成了十九届四中、五中、六中全会主题培训等重大主题培训任务。
8、进行干部教育培训72期班次，培训任务人数为5916人。
9、对重点学科带头人、教研骨干和中青年教师进行重点培养、市委五届全会等工作。
4、完成市委五届全会培训任务。
|
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：财政供养人员
|
165人
|
165人
|
5
|
5
|
|
|
|
指标2：全年举办培训班期数
|
≥60期
|
72期
|
5
|
5
|
|
|
|
指标3：公务用车数
|
1辆
|
1辆
|
5
|
5
|
|
|
|
指标4：全年培训人数
|
≥4000人
|
5916人
|
5
|
5
|
|
|
|
质量指标
|
指标1：政府采购率
|
100%
|
100%
|
4
|
4
|
|
|
|
指标2：培训时间占总课时比重
|
≥70%
|
71%
|
4
|
4
|
|
|
|
指标3：党性教育占总课时比重
|
≥20%
|
20%
|
4
|
4
|
|
|
|
指标4：刊物按期完成率
|
100%
|
100%
|
4
|
4
|
|
|
|
时效指标
|
指标1：整体工作完成时间
|
2021年12月
|
2021年12月
|
4
|
4
|
|
|
|
指标2：刊物完成时间
|
2021年12月
|
2021年12月
|
4
|
4
|
|
|
|
指标3：培训完成时间
|
2021年12月
|
2021年12月
|
4
|
4
|
|
|
|
成本指标
|
指标1：全年三公经费支出
|
≤6万元
|
5.5万元
|
5
|
5
|
|
|
|
指标2：车辆运行维护成本
|
≤5万元
|
5万元
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1：完成非税收入
|
≥190万元
|
680.72万元
|
10
|
10
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1：培训规模
|
有所提高
|
有所提高
|
5
|
5
|
|
|
|
指标2：教学质量
|
有所提高
|
有所提高
|
5
|
5
|
|
|
|
可持续影响
指标
|
指标1：所培训内容对学员的影响
|
长期
|
长期
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：主管部门满意度
|
≥90%
|
90%
|
4
|
4
|
|
|
|
指标2：学员满意度
|
≥90%
|
90%
|
4
|
4
|
|
|
|
指标3：人民群众满意度
|
≥90%
|
90%
|
4
|
4
|
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
|
4. 新建项目工程款项目自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为952.14万元，执行数为727.16万元，完成预算的76.37%。项目绩效目标完成情况：达标。未发现问题。
|
项目支出绩效自评表
|
|
（2021年度）
|
|
|
项目名称
|
新建项目工程款项目
|
|
|
主管部门
|
|
实施单位
|
中共巴彦淖尔市委员会党校
|
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初
预算数
|
全年
预算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
|
年度资金总额
|
952.14
|
952.14
|
727.16
|
10
|
76.37%
|
10
|
|
|
其中：当年财政拨款
|
952.14
|
952.14
|
727.16
|
—
|
76.37%
|
—
|
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
目标1：按照市委部署要求，安排党的十九届四中、五中全会等重大主题培训轮训；
目标2：认真完成市委政府下达的干部教育培训任务、社会主义学院培训；
目标3：通过承担课题、专业进修、教研考评和“蓝青工程”等方式，加强学科带头人、教研骨干和中青年教师的培养；
目标4：推进马克思主义理论研究，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中、六中全会精神，深入基层开展调研。
|
10、本年度完成了十九届四中、五中、六中全会主题培训等重大主题培训任务。
11、进行干部教育培训72期班次，培训任务人数为5916人。
12、对重点学科带头人、教研骨干和中青年教师进行重点培养、市委五届全会等工作。
4、完成市委五届全会培训任务。
|
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：财政供养人员
|
165人
|
165人
|
5
|
5
|
|
|
|
指标2：全年举办培训班期数
|
≥60期
|
72期
|
5
|
5
|
|
|
|
指标3：公务用车数
|
1辆
|
1辆
|
5
|
5
|
|
|
|
指标4：全年培训人数
|
≥4000人
|
5916人
|
5
|
5
|
|
|
|
质量指标
|
指标1：政府采购率
|
100%
|
100%
|
4
|
4
|
|
|
|
指标2：培训时间占总课时比重
|
≥70%
|
71%
|
4
|
4
|
|
|
|
指标3：党性教育占总课时比重
|
≥20%
|
20%
|
4
|
4
|
|
|
|
指标4：刊物按期完成率
|
100%
|
100%
|
4
|
4
|
|
|
|
时效指标
|
指标1：整体工作完成时间
|
2021年12月
|
2021年12月
|
4
|
4
|
|
|
|
指标2：刊物完成时间
|
2021年12月
|
2021年12月
|
4
|
4
|
|
|
|
指标3：培训完成时间
|
2021年12月
|
2021年12月
|
4
|
4
|
|
|
|
成本指标
|
指标1：全年三公经费支出
|
≤6万元
|
5.5万元
|
5
|
5
|
|
|
|
指标2：车辆运行维护成本
|
≤5万元
|
5万元
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1：完成非税收入
|
≥190万元
|
680.72万元
|
10
|
10
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1：培训规模
|
有所提高
|
有所提高
|
5
|
5
|
|
|
|
指标2：教学质量
|
有所提高
|
有所提高
|
5
|
5
|
|
|
|
可持续影响
指标
|
指标1：所培训内容对学员的影响
|
长期
|
长期
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：主管部门满意度
|
≥90%
|
90%
|
4
|
4
|
|
|
|
指标2：学员满意度
|
≥90%
|
90%
|
4
|
4
|
|
|
|
指标3：人民群众满意度
|
≥90%
|
90%
|
4
|
4
|
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
|
5. 新校区运行费项目自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达标。未发现问题。
|
项目支出绩效自评表
|
|
（2021年度）
|
|
|
项目名称
|
新校区运行费项目
|
|
|
主管部门
|
|
实施单位
|
中共巴彦淖尔市委员会党校
|
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初
预算数
|
全年
预算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|
|
年度资金总额
|
150
|
150
|
150
|
10
|
100%
|
10
|
|
|
其中：当年财政拨款
|
150
|
150
|
150
|
—
|
100%
|
—
|
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
目标1：按照市委部署要求，安排党的十九届四中、五中全会等重大主题培训轮训；
目标2：认真完成市委政府下达的干部教育培训任务、社会主义学院培训；
目标3：通过承担课题、专业进修、教研考评和“蓝青工程”等方式，加强学科带头人、教研骨干和中青年教师的培养；
目标4：推进马克思主义理论研究，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中、六中全会精神，深入基层开展调研。
|
13、本年度完成了十九届四中、五中、六中全会主题培训等重大主题培训任务。
14、进行干部教育培训72期班次，培训任务人数为5916人。
15、对重点学科带头人、教研骨干和中青年教师进行重点培养、市委五届全会等工作。
4、完成市委五届全会培训任务。
|
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：财政供养人员
|
165人
|
165人
|
5
|
5
|
|
|
|
指标2：全年举办培训班期数
|
≥60期
|
72期
|
5
|
5
|
|
|
|
指标3：公务用车数
|
1辆
|
1辆
|
5
|
5
|
|
|
|
指标4：全年培训人数
|
≥4000人
|
5916人
|
5
|
5
|
|
|
|
质量指标
|
指标1：政府采购率
|
100%
|
100%
|
4
|
4
|
|
|
|
指标2：培训时间占总课时比重
|
≥70%
|
71%
|
4
|
4
|
|
|
|
指标3：党性教育占总课时比重
|
≥20%
|
20%
|
4
|
4
|
|
|
|
指标4：刊物按期完成率
|
100%
|
100%
|
4
|
4
|
|
|
|
时效指标
|
指标1：整体工作完成时间
|
2021年12月
|
2021年12月
|
4
|
4
|
|
|
|
指标2：刊物完成时间
|
2021年12月
|
2021年12月
|
4
|
4
|
|
|
|
指标3：培训完成时间
|
2021年12月
|
2021年12月
|
4
|
4
|
|
|
|
成本指标
|
指标1：全年三公经费支出
|
≤6万元
|
5.5万元
|
5
|
5
|
|
|
|
指标2：车辆运行维护成本
|
≤5万元
|
5万元
|
5
|
5
|
|
|
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1：完成非税收入
|
≥190万元
|
680.72万元
|
10
|
10
|
|
|
|
社会效益
指标
|
指标1：培训规模
|
有所提高
|
有所提高
|
5
|
5
|
|
|
|
指标2：教学质量
|
有所提高
|
有所提高
|
5
|
5
|
|
|
|
可持续影响
指标
|
指标1：所培训内容对学员的影响
|
长期
|
长期
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：主管部门满意度
|
≥90%
|
90%
|
4
|
4
|
|
|
|
指标2：学员满意度
|
≥90%
|
90%
|
4
|
4
|
|
|
|
指标3：人民群众满意度
|
≥90%
|
90%
|
4
|
4
|
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
|
（三）部门评价项目绩效评价结果。
中共巴彦淖尔市委员会党校
项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
(一)项目基本情况简介
中共巴彦淖尔市委员会党校新校区运行经费项目资金主要用于新校区日常运行等内容。根据《中国共产党党校工作条例》的规定，党校是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。
(二)绩效目标设定及指标完成情况
我校绩效目标主要为如下四项：一是按照市委部署要求，安排党的十九届四中、五中、六中全会等重大主题培训轮训；二是认真完成市委下达的干部教育培训任务、社会主义学院培训；三是通过承担课题、专业进修、教研考评和“蓝青工程”等方式，加强学科带头人、教研骨干和中青年教师的培养；四是推进马克思主义理论研究，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中、六中全会精神，深入基层开展调研。
2021年度，各项目实际完成情况较好，具体为：完成了十九届四中、五中、六中全会主题培训等重大主题培训任务、进行干部教育培训72期班次，培训任务人数为5916人、对重点学科带头人、教研骨干和中青年教师进行重点培养、市委五届全会等工作。
二、绩效自评工作情况
(一)绩效自评目的
全面开展绩效评价,是全过程预算绩效管理的重要环节,对加强财政资源统筹、增强市委政府重大战略任务财力保障发挥着重要作用,也是应对经济下行压力、落实“过紧日子”要求的重要措施。通过本次自评，拟达到梳理本校项目立项依据及程序的规范性、绩效指标的合理性和明确性以及资金投入、使用等环节的规范性等目的。
(二)项目资金投入情况
本年度项目资金年初预算150万元，全年预算数150万元，全年实际执行数为150万元，执行率为100%。
（三）项目资金产出情况
本校项目计划完成时间为2021年12月，实际完成时间为2021年12月，实际完成率为100%。
（四）项目资金管理情况
项目资金的使用符合有关财务管理规定和专项资金使用办法，严格按照资金审批手续申请、拨付及使用，未有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、项目绩效情况
(一)产出指标完成情况
1、2021年度对数量指标评价为4项，全部达标。其中，财政供养人数指标值为165人，实际完成165人；全面举办培训班期数指标为≥60期，实际完成72期；单位公务用车数实际指标值为1辆，实际完成数为1辆；全年培训人数指标值为4000人，实际完成数为5916人。
2、2021年度对质量指标评价为4项，全部达标。其中，政府采购率指标值为100%，实际完成率为100%；培训时间占总课时比重指标值为≥70%，实际完成为71%；党性教育占总课时比重指标值为≥20%，实际完成20%；刊物按期完成率指标值为100%，实际完成100%。
3、2021年度对时效指标评价为3项，全部达标。其中，整体工作完成时间指标值2021年12月，实际完成时间为2021年12月；刊物完成时间指标值为2021年12月，实际完成时间为2021年12月；培训完成时间指标值2021年12月，实际完成时间为2021年12月。
4、2021年度对成本指标评价为2项，全部达标。其中，全年三公经费支出指标值为≤6万元，实际支出为5.5万元；车辆运行维护成本≤5万元，实际支出为5万元。
（二）效益指标完成情况
1、2021年度对经济效益指标评价为1项，全部达标。全年完成非税收入指标值为≥190万元，实际完成非税收入680.72万元。
2、2021年度对社会效益指标评价为2项，全部达标。其中，培训规模指标值为有所提高，实际达到有所提高目标；
教学质量指标值为有所提高，实际达到有所提高目标。
3、2021年度对可持续影响指标评价为1项，全部达标。所培训内容对学员的影响指标值为长期影响，实际能达到长期影响目标。
（三）服务对象满意度指标完成情况。
1、2021年度对主管部门指标评价为1项，全部达标。要求主管部门满意度指标值为≥90%，实际满意度为90%。
2、2021年度对学员满意度指标评价为1项，全部达标。要求学员满意度指标值为≥90%，实际满意度为90%。
3、2021年度人民群众满意度指标评价为1项，全部达标。要求人民群众满意度指标值为≥90%，实际满意度为90%。
（四）自评得分情况
我校各项绩效指标实际完成值均满足年度指标值条件，自评得分为100分。
四、存在问题
(一)项目立项、实施存在问题。
本项目立项、实施过程顺畅，未存在问题。
(二)资金管理使用存在问题。
本项目资金使用严格按照相关制度要求，未存在问题。
五、其他需要说明的问题
我校将在今后的绩效评价工作的过程中，通过财务部门加强对单位自评结果的审核应用,确保评价结果完整规范，促进资金的合理使用。
中共巴彦淖尔市委员会党校
2022年4日22日
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：孙悦 联系电话：8290119
