中共巴彦淖尔市委员会党校

2023年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年 1 月 16 日

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  部门预算公开表

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门主要职能

中共巴彦淖尔市委员会党校(市行政学院和社会主义学院)是市委、直属的正处级事业单位，是巴彦淖尔市培训轮训党员干部的主阵地、主渠道。设妇女干部培训基地、干部法治教育培训基地、人口理论教育培训基地、团干部培训基地、工会干部培训基地、政法干部培训基地等六个干部培训基地。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区《中国共产党党校(行政学院)工作条例》的法律法规和有关政策、规划；

2、做好干部培训轮训工作；

3、实施教学改革，加强以教师为重点的队伍建设，加强新型智库建设，切实增强教学培训的针对性实效；

4、参与拟订教学培训发展战略和规划，指导教学培训行业体制改革工作；

5、加强对旗县党校的业务指导，切实提高全市党校系统化办学水平。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，中共巴彦淖尔市委员会党校部门预算包括：市本级预算。

（一）中共巴彦淖尔市委员会党校部门机构及人员基本情况

中共巴彦淖尔市委员会党校是市级独立预算单位，即参照公务员法管理的事业单位。与上年相比数量无变动。

中共巴彦淖尔市委员会党校编制数为95人。其中行政编制人数30人，事业编制人数55人、2022年末实有人数83人，比上年减少2人，其原因为行政事业人员离退休。

（二）中共巴彦淖尔市委员会党校及所属单位设置

纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

 

第二部分   部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为2295.03万元，其来源为一般公共预算拨款及其他收入。主要用于教学培训。比上年预算净增加368.32万元，上升19.12%。净增加的主要原因：搬入新校区，办学收入增加。

部门支出预算2295.03万元。增加主要是由于搬入新校区，办学支出增加。比上年预算增加368.32万元，上升19.12%。净增加的主要原因：搬入新校区，办学支出增加且人员经费有所增加。

（一）部门预算收入情况说明

2023年部门预算总收入2295.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1395.03万元，占比60.78%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；单位资金收入900万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入900万元，占比39.22%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%、0%。

（二）部门预算支出情况说明

2023年部门预算总支出2295.03万元，其中：基本支出1210.03万元，占比52.72%；项目支出1085万元，占比47.28%。

主要用于“机构运转、教学业务工作等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算1395.03万元，其中：一般公共预算拨款收入数为1395.03万元，占比100%；上年结转结余0万元，占比0%。

（二）财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为1395.03万元，用于以下方面：教育支出1029.55万元，占支出的73.80%；社会保障和就业（类）支出198.70万元，占支出的14.24%；卫生健康支出76.10万元，占支出的5.46%；住房保障支出90.68万元，占支出的6.50%。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为1395.03万元，比上年财政拨款预算数增加168.32万元，具体情况如下：

1、教育支出（进修及培训、干部教育）1029.55万元，主要用于新校区建设及教学业务支出。比上年预算数增加49.49万元，原因是培训班次增加，故支出增加。

2、社会保障和就业（类）：行政事业单位养老支出（款）财政拨款预算数为198.70万元，主要用于行政事业单位人员养老支出。比上年增加15.02万元，原因是用于机关事业单位人员基本养老保险缴费增加，故增加。归口管理的事业单位离退休（项）59.67万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数减少3.92万元，原因是离退休人员数量减少，故支出减少。机关事业单位基本养老保险缴费支出107.64万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费。比上年增加21.30万元，原因为总缴费人数增加，故增加。抚恤（死亡抚恤）22.34万元，主要用于退休人员死亡抚恤。比上年减少3.39万元，原因为死亡人数减少，故减少。其他社会保障和就业支出9.05万元，主要用于人员失业保险等缴费支出。比上年增加1.03万元，原因为需缴纳失业保险等人员数增加，故增加。

3、医疗健康支出（行政事业单位医疗）76.10万元，主要用于医疗卫生和生育支出。比上年预算数增加13.14万元，原因是工资总额增加，故增加。事业单位医疗49.07万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。比上年预算数增加8.93万元，原因是需缴费的事业人员数增加，故增加。公务员医疗补助27.03万元，主要用于公务员人员医疗补助缴费。比上年增加4.20万元，原因是需缴纳医疗补助的公务员人员数增加，故增加。

4、住房保障支出90.68万元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。比上年预算数增加90.68万元，原因是需缴纳费用人数增加，故增加。住房公积金90.68万元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。比上年预算数增加90.68万元，原因是改革后住房公积金做入预算中，故增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1210.03万元，其中：人员经费1121.33万元，占基本支出的92.67%；公用经费88.70万元，占基本支出的7.33%。具体情况如下：

1、教育支出（进修及培训、干部教育）844.55万元，主要用于新校区建设及教学业务支出。比上年预算数增加49.49万元，原因是培训班次增加，故支出增加。

2、社会保障和就业（类）：行政事业单位养老支出（款）财政拨款预算数为198.70万元，主要用于行政事业单位人员养老支出。比上年增加15.02万元，原因是用于机关事业单位人员基本养老保险缴费增加，故增加。归口管理的事业单位离退休（项）59.67万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数减少3.92万元，原因是离退休人员数量减少，故支出减少。机关事业单位基本养老保险缴费支出107.64万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费。比上年增加21.30万元，原因为总缴费人数增加，故增加。抚恤（死亡抚恤）22.34万元，主要用于退休人员死亡抚恤。比上年减少3.39万元，原因为死亡人数减少，故减少。其他社会保障和就业支出9.05万元，主要用于人员失业保险等缴费支出。比上年增加1.03万元，原因为需缴纳失业保险等人员数增加，故增加。

3、医疗健康支出（行政事业单位医疗）76.10万元，主要用于医疗卫生和生育支出。比上年预算数增加13.13万元，原因是工资总额增加，故增加。事业单位医疗49.07万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。比上年预算数增加8.93万元，原因是需缴费的事业人员数增加，故增加。公务员医疗补助27.03万元，主要用于公务员人员医疗补助缴费。比上年增加4.20万元，原因是需缴纳医疗补助的公务员人员数增加，故增加。

4、住房保障支出90.68万元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。比上年预算数增加90.68万元，原因是需缴纳费用人数增加，故增加。住房公积金90.68万元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。比上年预算数增加90.68万元，原因是改革后住房公积金做入预算中，故增加。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

政府性基金预算拨款0万元，主要用于无。比上年预算数增加0万元，原因是无。

我部门无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我部门2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.50万元，占总支出的0.11%，比上年预算减少2.50万元，下降62.50%；本年预算比上年执行数增加0.05万元，增长3.45%。

“三公”经费财政拨款支出预算数为1.50万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费0.50万元，占支出的33.33%；公务用车购置及运行维护费1万元，占支出的66.67%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费1万元，占支出的66.67%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于无。

2、公务接待费0.5万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于无。

3、公务用车购置及运行维护费1万元，比上年预算减少2.50万元，下降71.43%，本年预算比上年执行数增加0.05万元，增长5.26%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1万元，本年预算比上年预算减少2.50万元，下降71.43%，比上年执行数增加0.05万元，增长5.26%。增加主要是由于整体调研次数有所增加，导致公务用车运行维护费用增长。

 

 

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门机关运行经费财政拨款预算88.70万元，比上年增加10.71万元，增长13.73%。主要原因是商品和服务支出有所增加，故增加。机关运行经费具体明细如下：办公费7.78万元，印刷费1万元，水费4.05万元，电费5万元，取暖费10万元，物业管理费10万元，维修(护)费10万元，培训费5万元，公务接待费0.50万元，劳务费2万元，工会经费13.32万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他交通费用15.81万元，其他商品和服务支出1.74万元，办公设备购置2万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额66万元，其中：货物类政府采购预算54万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算12万元。涵盖“印刷费、公务用车费、办公设备购置等采购大类，编制政府采购预算明细 9 项，采购金额来源主要为教学“五统筹”和五项业务经费、干部教育培训经费、在职公务费，其中4.50万元的资金来源为教学“五统筹”和五项业务经费，56万元的资金来源为干部教育培训经费，5.50万元的资金来源为在职公务费。纳入政府购买服务项目 9 项，预算为66万元，涉及预算单位 1 家，资金来源为一般公共预算、其他收入。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，全部门固定资产1630.52万元，无形资产25.53万元。2022年财政厅国有资产配置计划资金 18 万元，计划新增资产 1 套。其中：办公设备类配置计划 0 台/组，资金预算 0 万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划保密机房建设 1 套，资金预算 18 万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车辆。其中：机关公务用车 1 辆，包括机要通信应急车辆 0 辆、应急保障车辆 0 辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆 0 辆，事业单位保有公务用车 1 辆。

单位价值50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备 0 台（套），单位价值200万元以上大型设备 0 套。

四、部门组织征收收入计划情况

2023年我部门组织征收收入计划0万元，0%纳入预算管理。其中收入计划0万元，收入项目为无；收费计划0万元，收入项目无。

五、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我部门对共计4个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标 9项，一级指标中：产出指标 12项，效益指标 7项，满意度指标 1 项。二级指标中：数量指标4项，包括财政供养人员、单位公务用车数、科目调整次数、足额保障率；质量指标 3 项，包括培训时间占总课时比重、党性教育占总课时比重、预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数；时效指标 3 项，包括培训完成时间、整体工作完成时间、发放及时率；成本指标 2 项，包括全年三公经费支出、三公经费同比下降；经济效益指标 4 项，包括完成非税收入、结余率=结余数/预算数、三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%、运转保障率；社会效益指标 1 项，包括培训规模；生态效益指标 1 项，包括绿化校园环境；可持续影响指标 1 项，包括所培训内容对学员的影响；服务对象满意度指标 1 项，包括学员满意度。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：   郝磊     联系电话：0478-8290119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第六部分  部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

 

附件：