2022年度中共巴彦淖尔市委员会党校
部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
（一）部门职能
中共巴彦淖尔市委员会党校(市行政学院和社会主义学院)是市委、直属的正处级事业单位，是巴彦淖尔市培训轮训党员干部的主阵地、主渠道。设妇女干部培训基地、干部法治教育培训基地、人口理论教育培训基地、团干部培训基地、工会干部培训基地、政法干部培训基地等六个干部培训基地。
（二）部门主要职责
1、贯彻落实国家、自治区《中国共产党党校(行政学院)工作条例》的法律法规和有关政策、规划；
2、做好干部培训轮训工作；
3、实施教学改革，加强以教师为重点的队伍建设，加强新型智库建设，切实增强教学培训的针对性实效；
4、参与拟订教学培训发展战略和规划，指导教学培训行业体制改革工作；
5、加强对旗县党校的业务指导，切实提高全市党校系统化办学水平。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工 ，本部门内设机构包括中共巴彦淖尔市委员会党校。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022年度部门汇总决算
编制范围的预算单位共计 1 家，即中共巴彦淖尔市委员会党校（本级），详细情况见表：
|
序号
|
单位名称
|
单位性质
|
|
1
|
中共巴彦淖尔市委员会党校（本级）
|
公益一类
|
三、2022年度部门主要工作完成情况
1、本年度完成了十九届四中、五中、六中全会主题培训等重大主题培训任务。
2、进行干部教育培训72期班次，培训任务人数为5916人。
3、对重点学科带头人、教研骨干和中青年教师进行重点培养、市委五届全会等工作。
4、完成市委五届全会培训任务。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会党校部门2022年度收入、支出决算总计12,661.55万元。与年初预算相比，收、支总计各增加10734.84万元，增长557.16%，变动原因：2022年度财政拨付党校工程款10887万元，新增预付账款金额较大，故2022年度收入、支出决算总计与年初预算相比变化较大；与上年决算相比，收、支总计各增加9846.95万元，增长349.85%。其中：
（一）收入决算总计12,661.55万元。包括：
1.本年收入决算合计12,504.63万元。与上年决算相比，增加9690.03万元，增长344.28%，变动原因：2022年度财政拨付党校工程款10887万元，新增预付账款金额较大，故2022年度收入总计与上年决算相比变化较大。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余156.92万元。与上年决算相比，减少167.18万元，减少51.58%，变动原因：用于各项培训经费支出。
（二）支出决算总计12,661.55万元。包括：
1.本年支出决算合计12,504.63万元。与上年决算相比，增加9690.03万元，增长344.28%，变动原因：2022年度财政拨付党校工程款10887万元，新增预付账款金额较大，故2022年度支出总计与上年决算相比变化较大。
2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余156.92万元。结转和结余事项：固定资产出租出借收入，上年财政专户未返还收入，保密设备项目款等。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动，无原因。
二、收入决算情况说明
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会党校部门2022年度本年收入决算合计12,504.63万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入12,504.63万元，占100%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会党校部门2022年度本年支出决算合计12,504.63万元，其中：
本年基本支出1,403.44万元，占11.22%；
本年项目支出11,101.19万元，占88.78%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会党校部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计12559.45万元，与年初预算相比，收、支总计各增加11332.74万元，增长923.83%，变动原因：2022年度财政拨付党校工程款10887万元，新增预付账款金额较大，故2022年度收入、支出决算总计与年初预算相比变化较大；与上年决算相比，收、支总计各增加10554.13万元，增长526.31%，变动原因：2022年度财政拨付党校工程款10887万元，新增预付账款金额较大，故2022年度收入、支出决算总计与上年决算相比变化较大。
五、一般公共预算支出决算情况说明
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算12,504.63万元。与年初预算12,504.63万元相比，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为253.40万元，与年初预算相比增加103.47万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异，无原因。
2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算63.59万元，支出决算91.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度离退休职工人数有所增加，所支出的相关费用有所增加，故决算数与年初预算数有差异。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算86.34万元，支出决算86.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异，无原因。
4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算25.73万元，支出决算25.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异，无原因。
5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算8.02万元，支出决算8.01万元，完成年初预算的99.88%。决算数与年初预算数的差异原因：表格金额单位转换时可能存在尾数误差。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为74.33万元，与年初预算相比增加11.37万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算40.14万元，支出决算51.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度职工人数有所增加，故相应的医疗缴费支出有所增加，故决算数与年初预算数有差异。
3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算22.83万元，支出决算22.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异，无原因。
（三）教育支出（类）
教育类决算数为12219.01万元，与年初预算相比增加11238.95万元。其中：
1．进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算980.06万元，支出决算12219.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度财政拨付党校工程款10887万元，新增预付账款金额较大，故干部教育决算数与年初预算数有差异。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,403.44万元，其中：
（一）人员经费1,327.16万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。
（二）公用经费76.28万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会党校部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算11,101.19万元，其中：
（一）商品和服务支出196.81万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。
（二）资本性支出（基本建设）10887.01万元。主要包括：房屋建筑物购建。
（三）资本性支出17.37万元。主要包括：办公设备购置。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会党校部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算1.5万元，支出决算1.45万元，完成预算的96.81%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1万元，支出决算0.95万元，完成预算的95.21%；公务接待费预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因为疫情期间，举办培训班班次数有所减少，故公车使用次数也有所减少，故经费支出决算数与预算数有所差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会党校部门2022年度财政拨款“三公”经费支出1.45万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占65.57%；公务接待费支出0.5万元，占34.43%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动，无原因。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.95万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动，无原因。
（2）公务用车运行维护费支出0.95万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.95万元，增长100%，变动原因：上年度因疫情原因，举办培训班班次数较少，故公车使用较少，未使用该费用，而本年度正常举办培训班，班次数较多，公务用车使用较频繁，故相关花费较大，故变动较大。
3.公务接待费支出0.5万元。其中：国内公务接待支出0.5万元，接待10批次，125人次，开支内容：旗县区党校和统计单位接待支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.5万元，减少50%，变动原因：本年度国内接待次数有所减少，故相应花费有所减少，有所变动。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会党校部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会党校部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会党校部门2022年度预算安排项目 6 个，实施项目 6 个，完成项目 6 个，项目支出总金额11,101.19万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额11,101.19万元，本年其他资金0万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会党校部门2022年度机构运行经费支出决算76.28万元。比上年决算相比，减少192.76万元，减少71.65%，变动原因：因日常教学业务工作开展，本年度使用公用经费的相关科目支出有所减少，故公用经费支出决算数较上年有所变动。
十三、政府采购支出决算情况说明
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会党校部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十四、国有资产占用情况说明
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会党校部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会党校部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金11,101.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
组织对“新校区建设项目”、“新校区运行费”、“教学“五统筹”和五项业务经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11,101.19万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“新校区建设项目”、“新校区运行费”、“教学“五统筹”和五项业务经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目评价结果均为达标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
中共内蒙古自治区巴彦淖尔市委员会党校部门2022年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。
1.新校区建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3,652.01万元，执行数为3,652.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新校区建设项目核心绩效指标完成情况如下，其中产出指标完成情况为2022年度对数量指标评价为2项，全部达标。2022年度对质量指标评价为2项，全部达标。2022年度对时效指标评价为2项，全部达标。2022年度对成本指标评价为2项，全部达标。其中效益指标完成情况为2022年度对经济效益指标评价为1项，全部达标。2022年度对社会效益指标评价为1项，全部达标。2022年度对生态效益指标评价为1项，全部达标。2022年度对可持续影响指标评价为1项，全部达标。其中满意度指标完成情况为2022年度对服务对象满意度指标评价为1项，全部达标。发现的主要问题及原因：项目不存在任何问题。下一步改进措施：我校将在今后绩效评价工作过程中，通过财务部门深入加强对单位自评结果的审核应用,确保评价结果更加完整规范，促进资金更加合理使用。
2.新校区运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新校区运行费项目核心绩效指标完成情况如下，其中产出指标完成情况为2022年度对数量指标评价为2项，全部达标。2022年度对质量指标评价为2项，全部达标。2022年度对时效指标评价为2项，全部达标。2022年度对成本指标评价为2项，全部达标。其中效益指标完成情况为2022年度对经济效益指标评价为1项，全部达标。2022年度对社会效益指标评价为1项，全部达标。2022年度对生态效益指标评价为1项，全部达标。2022年度对可持续影响指标评价为1项，全部达标。其中满意度指标完成情况为2022年度对服务对象满意度指标评价为1项，全部达标。发现的主要问题及原因：项目不存在任何问题。下一步改进措施：我校将在今后绩效评价工作过程中，通过财务部门深入加强对单位自评结果的审核应用,确保评价结果更加完整规范，促进资金更加合理使用。
3.教学“五统筹”和五项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为51.81万元，执行数为51.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教学“五统筹”和五项业务经费项目核心绩效指标完成情况如下，其中产出指标完成情况为2022年度对数量指标评价为2项，全部达标。2022年度对质量指标评价为2项，全部达标。2022年度对时效指标评价为2项，全部达标。2022年度对成本指标评价为2项，全部达标。其中效益指标完成情况为2022年度对经济效益指标评价为1项，全部达标。2022年度对社会效益指标评价为1项，全部达标。2022年度对生态效益指标评价为1项，全部达标。2022年度对可持续影响指标评价为1项，全部达标。其中满意度指标完成情况为2022年度对服务对象满意度指标评价为1项，全部达标。发现的主要问题及原因：项目不存在任何问题。下一步改进措施：我校将在今后绩效评价工作过程中，通过财务部门深入加强对单位自评结果的审核应用,确保评价结果更加完整规范，促进资金更加合理使用。
4.网络视频会议系统建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为17.37万元，执行数为17.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：网络视频会议系统建设项目核心绩效指标完成情况如下，其中产出指标完成情况为2022年度对数量指标评价为2项，全部达标。2022年度对质量指标评价为2项，全部达标。2022年度对时效指标评价为2项，全部达标。2022年度对成本指标评价为2项，全部达标。其中效益指标完成情况为2022年度对经济效益指标评价为1项，全部达标。2022年度对社会效益指标评价为1项，全部达标。2022年度对生态效益指标评价为1项，全部达标。2022年度对可持续影响指标评价为1项，全部达标。其中满意度指标完成情况为2022年度对服务对象满意度指标评价为1项，全部达标。发现的主要问题及原因：项目不存在任何问题。下一步改进措施：我校将在今后绩效评价工作过程中，通过财务部门深入加强对单位自评结果的审核应用,确保评价结果更加完整规范，促进资金更加合理使用。
5.党校新校区建设工程款项目（02）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为7,235万元，执行数为7,235万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：党校新校区建设工程款项目（02）项目核心绩效指标完成情况如下，其中产出指标完成情况为2022年度对数量指标评价为2项，全部达标。2022年度对质量指标评价为2项，全部达标。2022年度对时效指标评价为2项，全部达标。2022年度对成本指标评价为2项，全部达标。其中效益指标完成情况为2022年度对经济效益指标评价为1项，全部达标。2022年度对社会效益指标评价为1项，全部达标。2022年度对生态效益指标评价为1项，全部达标。2022年度对可持续影响指标评价为1项，全部达标。其中满意度指标完成情况为2022年度对服务对象满意度指标评价为1项，全部达标。发现的主要问题及原因：项目不存在任何问题。下一步改进措施：我校将在今后绩效评价工作过程中，通过财务部门深入加强对单位自评结果的审核应用,确保评价结果更加完整规范，促进资金更加合理使用。
（三）部门项目绩效评价结果。
以网络视频会议系统建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
网络视频会议系统建设项目绩效评价自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
中共巴彦淖尔市委员会党校该项目主要用于党校教学等各项活动正常开展。根据《中国共产党党校工作条例》的规定，党校是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：按照自治区要求，为进一步加强干部教育培训基地基础设施建设，深入推进全区干部能力提升持续工程，增强“半月谈”培训实效，按要求需通过电子政务内网组建连接内蒙古党校与各盟市党校、干部学院涉密网络视频会议系统。
绩效目标实际完成情况：
1、按照市委部署要求，安排了党的十九届四中、五中全会等重大主题培训轮训；
2、认真完成了市委政府下达的干部教育培训任务、社会主义学院培训；
3、通过承担课题、专业进修、教研考评和“蓝青工程”等方式，加强了学科带头人、教研骨干和中青年教师的培养。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
全面开展绩效评价,不仅是全过程预算绩效管理的重要环节,对加强财政资源统筹、增强市委政府重大战略任务财力保障发挥着重要作用,同时也是应对经济下行压力、落实“过紧日子”要求的重要措施。通过本次自评，拟达到梳理本校项目立项依据及程序的规范性、绩效指标的合理性和明确性以及资金投入、使用等环节的规范性等目的。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数17.37万元，其中：财政拨款17.37万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数17.37万元，其中：财政拨款17.37万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数17.37万元，其中：财政拨款17.37万元，其他资金0.00万元。
（三）项目资金产出情况。
本校该项目计划完成时间为2021年12月，到最终实际完成时间为2021年12月，实际完成率为100%。市委党校针对该项目年初预算资金金额为17.37万元，全年预算资金金额为17.37万元，全年执行资金金额为17.37万元，执行率达到100%。分值为10分，得分为10分。圆满完成了我校该项目年初所计划完成的目标，实现了该项目设置的目的。圆满完成了最终目标。
（四）项目资金管理情况。
我校该项目，项目资金的使用的整个过程，项目资金的使用完全符合有关财务管理规定，项目资金的使用完全符合专项资金使用办法，我校十分严格按照资金审批手续进行申请，我校十分严格按照资金审批手续进行拨付，我校十分严格按照资金审批手续进行使用，我校在全过程中完全没有存在截留资金、挤占资金、挪用资金以及虚列支出等情况。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)单位公务用车数量，目标值等于1辆，实际完成1辆，分值10，得分10。
2)财政供养人员，目标值等于166人，实际完成166人，分值5，得分5。
2、质量指标
3)培训时间占总课时，目标值大于等于70%，实际完成70%，分值10，得分10。
4)党性教育占总课时比重，目标值大于等于20%，实际完成20%，分值5，得分5。
3、时效指标
5)培训完成时间，目标值2022年12月，实际完成2022年12月，分值5，得分5。
6)整体工作完成时间，目标值2022年12月，实际完成2022年12月，分值5，得分5。
4、成本指标
7)全年三公经费支出，目标值小于等于8万元，实际完成1.45万元，分值5，得分5。
8)三公经费同比下降，目标值下降，实际完成下降，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
9)全年完成非税收入，目标值大于等于190万元，实际完成489万元，分值10，得分10。
6、社会效益
10)培训规模，目标值有所提高，实际完成有所提高，分值10，得分10。
7、生态效益
11)绿化校园环境，目标值校园环境质量提升，实际完成校园环境质量提升，分值5，得分5。
8、可持续影响
12)培训内容对学员的影响，目标值长期影响，实际完成长期影响，分值5，得分5。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
13)学员满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分100分，等级为A。
四、存在问题
无。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
我校将在今后的绩效评价工作的全过程中，不断通过我校财务部门不断加强对本校自评结果的全过程、全要素审核，不断加强本校自评结果的全过程、全要素应用,坚决确保我校的绩效评价结果十分完整、完全规范，不断通过严谨的工作态度，完全避免资金的截留，资金的挤占，资金的挪用以及虚列支出，持续促进资金的合理使用。促进我校事业实现高质量发展。
（二）措施及办法
1、不断加强对自评结果的审核和应用；
2、坚决确保绩效评价结果完整规范；
3、不断促进资金的合理合规使用。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：孙 悦 联系电话：0478-8290119
第五部分 2022年度部门决算表
见附件。
