第一部分 部门概况
一、主要职能职责
（一）部门职能
中共巴彦淖尔市委员会党校（市行政学院和社会主义学院）是市委直属的正处级事业单位，是巴彦淖尔市培训轮训党员干部的主阵地、主渠道。
（二）部门主要职责
中共巴彦淖尔市委员会党校（市行政学院和社会主义学院）主要职责为：1.贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》；2.做好干部培训轮训工作；3.实施教学改革，加强以教师为重点的队伍建设，加强新型智库建设；4.加强对旗县党校的业务指导，切实提高全市党校系统化办学水平。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、机关党委、离退休人员工作科、总务科、教务科、党史党建教研室、政治与法学教研室、经济学教研室、公共管理教研室、铸牢中华民族共同体意识教研室、生态文明教研室、学员管理科、社会主义学院工作部、科研资政中心、党校工作科、图书与信息中心。本部门无下属单位。
2．从决算单位构成看，纳入本部门2025年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，即中共巴彦淖尔市委员会党校（本级），详细情况见表：
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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中共巴彦淖尔市委员会党校（本级）
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公益一类事业单位
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三、2025 年度部门主要工作任务及目标
1.深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》；2.完成2025年度市委、政府部署的干部培训轮训工作；3.实施教学改革，加强以教师为重点的队伍建设，加强新型智库建设；4.不断加强对旗县党校的业务指导，切实提高全市党校系统化办学水平。
第二部分 2025 年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
中共巴彦淖尔市委员会党校部门2025年度收入、支出预算总计 2952.51 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 34.31 万元，减少 1.15 %。其中：
（一）收入预算总计 2952.51 万元。包括：
1．本年收入合计 2952.51 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 1602.51 万元，与上年相比增加 15.69 万元，增长 0.99 %。主要原因是本年新增提高事业人员绩效增加项，公用经费减少，故收入总体增加。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 850 万元，与上年相比减少 50 万元，减少 5.56 %。主要原因是本年度预计培训收入减少，故收入减少。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 500 万元，与上年相比增加 0 万 元，增长 0 %。主要原因是无变动。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万 元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计 2952.51 万元。包括：
1．本年支出合计 2952.51 万元。
（1）教育（类）支出 2511.69 万元，主要用于新校区日常运行及教学业务支出。与上年相比减少 41.01 万元，减少 1.61 %。主要原因是本年度预计干部培训收入比上年度减少，故支出减少。
（2）社会保障和就业（类）支出 253.11 万元，主要用于行政事业单位人员养老支出。与上年相比增加 7.71 万元，增长 3.05 %。主要原因是用于机关事业单位人员基本养老保险缴费增加，故支出增加。
（3）卫生健康（类）支出 84.56 万元，主要用于医疗卫生和生育支出。与上年相比增加 0.48 万元，增长 0.57 %。主要原因是缴纳的职工医疗保险较上年增加，故支出增加。
（4）住房保障（类）支出 103.15 万元，主要用于职工住房公积金等费用的支出。与上年相比减少 1.49 万元，减少 1.42 %。主要原因是需缴纳费用人数有所减少，故支出减少。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
中共巴彦淖尔市委员会党校部门2025年度收入预算总计 2952.51 万元，包括本年收入 2952.51 万元，上年结转结余 0 万元。其中：
本年一般公共预算收入 1602.51 万元， 占 54.28 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元， 占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元， 占 0 %；
本年财政专户管理资金 850 万元， 占 28.79%；本年事业收入 0 万元， 占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元， 占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元， 占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元， 占 0 %；
本年其他收入 500 万元， 占 16.93 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元， 占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元， 占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元， 占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元， 占 0 %。
图 1.收入预算图
三、支出预算情况说明
中共巴彦淖尔市委员会党校部门2025年度支出预算总计2952.51 万元，其中：
基本支出 1420.51 万元， 占 48.11 %；项目支出 1532 万元， 占 51.89 %；
事业单位经营支出 0 万元， 占 0 %；上缴上级支出 0 万元， 占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元， 占 0 %。
图 2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
中共巴彦淖尔市委员会党校部门2025年度财政拨款收、支总预算 1602.51 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.69 万元，增长 0.98 %。主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出均有所增加，故收入、支出有所增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共巴彦淖尔市委员会党校部门2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 1602.51 万元，与上年相比增加 15.69 万元，增长 0.98 %。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：
1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上 年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因：不存在此项内容。
（二）公共安全（类）
公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因：不存在此项内容。
（三）教育支出(类) 1161.69 万元，主要用于新校区日常运行及教学业务支出。比上年预算数增加 8.99 万元，增长 0.77 %，原因是举办培训班班次数有所增加，相关费用增加，故支出增加。
（四）社会保障和就业(类) 253.11 万元，主要用于行政事业单位人员养老支出。比上年增加 7.71 万元，增长 3.05 %，原因是用于机关事业单位人员基本养老保险缴费增加，故增加。行政事业单位养老支出 243.49 万元，主要用于机关养老保险和退休人员退休费支出。比上年预算数增加 22.54 万元，增长 9.26 %，原因是离退休人员数量增加，故支出增加。事业单位离退休支出 132.91 万元，主要用于机关事业单位退休人员退休费。比上年增加 22.67 万元，增长 17.06 %，原因为退休人员增加，总缴费人数增加，故增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.59 万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费。比上年减少 0.12 万元，减少 2.75 %，原因为退休人员增加，总缴费人数增加，故增加。其他社会保障和就业支出 9.61 万元，主要用于在职人员企业、工伤、失业保险等缴费支出。比上年减少 0.61 万元，减少 5.97 %，原因为需缴纳企业养老保险、工伤、事业保险人员数增加，故增加。
（五）卫生健康支出（类） 84.56 万元，主要用于医疗卫生支出。比上年预算数增加 0.48 万元，增长 0.57 %，原因是工资总额增加，故增加。行政事业单位医疗 84.56 万元，主要用于行政事业人员医疗保险缴费支出。比上年预算数增加 0.48 万元，增长 0.57 %，原因是需缴费的事业人员数增加，故增加。事业单位医疗 52.58 万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。比上年预算数减少 0.75 万元，减少 1.41 %，原因是需缴费的事业人员数减少，故减少。公务员医疗补助 31.98 万元，主要用于公务员人员医疗补助缴费。比上年增加 1.23 万元，增长 3.85 %，原因是需退休人员也需缴纳公务员医疗补助，故缴纳医疗补助的公务员人员数增加，故增加。
（六）住房保障支出（类） 103.15 万元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。比上年预算数减少 1.49 万元，减少 1.42 %，原因是需缴纳费用人数减少，故减少。住房改革支出（住房公积金） 103.15 万元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。比上年预算数减少 1.49 万元，减少 1.42 %，原因是退休人员也需缴纳公务员医疗补助，故需缴费人员较上年减少，故减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中共巴彦淖尔市委员会党校部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1420.51 万元，其中：
（ 一）人员经费 1317.54 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
（ 二）公用经费 102.97 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
中共巴彦淖尔市委员会党校部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出 1.50 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 1 万元，占 66.67 %；公务接待费支出 0.50 万元，占 33.33 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.50 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无变动。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 1 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无变动。
（2）公务用车运行维护费预算支出 1 万元， 比上年预算增加 0 万元，主要原因无变动。
3．公务接待费预算支出 0.50 万元， 比上年预算增加 0 万元，主要原因无变动。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
中共巴彦淖尔市委员会党校部门2025年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
中共巴彦淖尔市委员会党校部门2025年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 % 。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
中共巴彦淖尔市委员会党校部门2025年度预算安排项目 4 个，项目预算总金额 1532 万元。其中，财政本年拨款金额 182 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 850 万元，单位资金 500 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
中共巴彦淖尔市委员会党校部门2025年度机构运行经费预算支出 102.97 万元，与上年相比增加 0.47 万元，增长 0.46 %。主要原因是：办公费、电费、其他交通费用等支出有所增加，故支出增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
中共巴彦淖尔市委员会党校部门2025年度政府采购支出预算总额 233.5 万元，其中：拟采购货物支出 192 万元、拟采购工程支出 30 万元、拟购买服务支出 11.5 万元。
十三、国有资产占用情况说明
中共巴彦淖尔市委员会党校部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
中共巴彦淖尔市委员会党校部门2025年度填报绩效目标的预算项目 4 个，公开项目 4 个，公开项目占全部预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 1532 万元，占全部项目预算的 100 %。
